餐票模板(餐票模板word下载)

资讯 5个月前 cholin
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饭堂使用饭票通知怎么写

标题:关于禁止在办公室吃零食的通知 或者 通知正文:为严肃公司风气,创造一个更加干净、整洁、良好的办公环境,体现xxx的公司文化(或者xxx企业制度),打造专业化团队(套话视公司具体情况而定)。经公司研究决定,自xx日起不得在办公时间吃零食,如有违者,如何如何如何 落款日期 实所有的通知格式都差不多 通知的正文你只要写明1、写这个通知的原因(如第一句)2、通知的具体内容(时间 地点 包括的人员或者是范围 如果有截止日期 要写名日期 另外 如果是报名通知之类的 你要写明具体的要求)3、如果是一些规定(比如你这个),你要写明 如果违反 相应的惩罚措施是什么具体内容 你可以根据通知的实际情况来填充其实 通知最好是言简意赅 表达准确 让人能看明吧就行 以上 个人意见 上面是我几个小时前回答别人问题的答案 我觉得大同小异 就懒得再写 你自己看 希望能帮到你其实就是 把 整肃风纪 改成 规范食堂管理 但是你这个比那个复杂一点你应该附上 饭票的领取、使用、作废的具体操作方法 最后应该留下一个部门的联系方式 比如 如有疑义,可咨询综合部xxx等最好留出一段时间 比如一周 让这件事在员工那能充分消化 便于以后的操作希望能帮到你通知

即日起在饭堂用餐凭饭票取餐。

年月日

餐票模板(餐票模板word下载)

计调的工作流程是什么?

1. 客户询价;

2. 报价;

3. 团队跟踪;

4. 团队确认;

5. 客户回传及相关操作;

6. 欢迎界面团队运行;

7. 售后服务 ;

8. 归档整理 。

1. 接听电话时要求声音洪亮,吐字清晰,并使用礼貌用语;

2. 问清对方单位、姓名、电话、传真、所需产品、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求(如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等)、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录;

3. 在资料库中找出相关客户所需产品,或按客户要求为客户设计行程并报价,如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户,以方便客户及时调整行程。对客户咨询要有耐心,认真的给予解答,对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应,不作虚假承诺,不夸大事实,不隐瞒可能出现的问题;

4. 应充分认识到,在获取合理的利润前提下,提高市场占有率是公司的首要任务,所以原则上对外报价时应注意合理保价;

5. 必须统一使用公司制作的标准报价模板,如遇报价模板中没有的线路,应按模板的格式重新制作,并及时把其补充到资料库中,报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。

6. 报价回复应高效、准确,客户有明确时限要求的,应在要求时限完成,客户没有明确时限要求的,原则上应在1小时内给予回复,完成报价后必须仔细检查,确定无误后方可传真给客户,报价回复后,必须将报价成本写在背面,以便团队跟踪中更好的把握团队;

7. 团队报价后要及时跟踪,在不做亏本团和质量保证的前提下,可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时,须在报价单顶端注明团队跟踪情况,时间及跟踪人姓名;

8. 认真评估报价后客户的反映,如有较大成功把握时,或是为了遏止竞争对手时,应马上行动: 及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。在旺季的时候做控房预定。 预控稀缺资源或指定资源;

9. 对于票务,在恰当的时候应果断的取消预控状态,以避免损失。 .给票务部定购单,核实确认票务预定状态。迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。 将确认的团队上公司团队公告板;

10. 催客户发回传确认件(需盖章签字),客户确认回传后进行后安排。通知客户应带到京的相关证件,告知团队出票时间及收款方式。 通知票务部出票。 按要求填好旅游团队财务通知单;

11. 将每团传真来往原件(财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等)按先后,主次顺序整理完整;

12. 填好送票(收款)单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款;

13. 在团队运行过程中注意“一进一出”原则(对于重点团尤其注意跟踪) 即团队抵达第一日及团队返程最后一日,一直都要密切关注。 如产生问题或投诉,应及时与客户沟通,以最快的速度解决问题,尽量把问题 处理在当地,不要带回麻烦给组团社。 并有明确的处理意见书,需领队及陪同签字确认。如是重点团队,可请领导看望团队;

14. 团队返程后,应积极主动地与客户沟通,了解团队情况及客户意见;

15. 团队如无问题后,将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。第一步:客户询价

1、接听电话时要求声音洪亮,吐字清晰,并使用礼貌用语,如“你好”、“谢谢”、“再见”,“某某外出办事了,有什么可以转告吗?”、“请多照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。

2、问清对方单位、姓名、电话、传真(最好能问到手机)、所需产品(行程线路)、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求(如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等)、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录。

第二步:报价

1、在资料库中找出相关客户所需产品,或按客户要求为客户设计行程并报价,如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户,以方便客户及时调整行程。对客户咨询要有耐心,认真的给予解答,对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应,不作虚假承诺,不夸大事实,不隐瞒可能出现的问题。

2、应充分认识到,在获取合理的利润前提下,提高市场占有率是公司的首要任务,所以原则上对外报价时应注意:合理保价,不要过分追求高利润,合作的客户群多了,市场占有率大了,自然年终总利润就高了!

3、必须统一使用公司制作的标准报价模板,如遇报价模板中没有的线路,应按模板的格式重新制作,并及时把其补充到资料库中,报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。

4、报价回复应高效、准确,客户有明确时限要求的,应在要求时限完成,客户没有明确时限要求的,原则上应在1小时内给予回复,完成报价后必须仔细检查,确定无误后方可传真给客户,报价回复后,必须将报价成本写在背面,以便团队跟踪中更好的把握团队。

第三步:团队跟踪

1、团队报价后要及时跟踪,在不做亏本团和质量保证的前提下,可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时,须在报价单顶端注明团队跟踪情况,时间及跟踪人姓名。

2、认真评估报价后客户的反映,如有较大成功把握时,或是为了遏止竞争对手时,应马上行动:

①及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。

②在旺季的时候做控房预定。

③预控稀缺资源或指定资源,如48座大巴,37座大宇。

3、对于票务,越南及总部的预控事后应加强追踪,在恰当的时候应果断的取消预控状态,以避免损失。

第四步:团队确认ok

团队确认ok后,应在第一时间:

1.给票务部定购单,核实确认票务预定状态。

2.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。

3.将确认的团队上公司团队公告板。

确认书要求:

团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式,确认件内的内容必须准确且按要求完整填写(包括团号、人数、行程、收费标准、付款方式、fp等)。

特别提醒:

①团队确认传真件里的负责人一栏应由经理或负责此业务的计调签署,其他人无权签署。

②对于特殊团队,如:组团社付款信用差、组团人做私团、组团人为“野马”,团队收费低于成本、组团社(人)有过分要求等类型团队,是否给组团社(人)确认应请示公司经理,并应严格执行公司经理的指示。

第五步:客户回传及相关操作

催客户发回传确认件(需盖章签字),客户确认回传后进行后安排。

1.通知客户应带到京的相关证件,告知团队出票时间及收款方式。

2.通知票务部出票。

3.按要求填好旅游团队财务通知单。

第六步:收集资料、送票、收款

1、将每团传真来往原件(财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等)按先后,主次顺序整理完整。

2、填好送票(收款)单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款。

第七步:团队运行

在团队运行过程中注意“一进一出”原则(对于重点团尤其注意跟踪)

即团队抵达第一日及团队返程最后一日,一直都要密切关注。 如产生问题或投诉,应及时与客户沟通,以最快的速度解决问题,尽量把问题 处理在当地,不要带回麻烦给组团社。 并有明确的处理意见书,需领队及陪同签字确认。如是重点团队,可请领导看望团队

第八步:售后服务

团队返程后,应积极主动地与客户沟通,了解团队情况及客户意见。

第九步:归档整理

团队如无问题后,将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。

版权声明:cholin 发表于 2022年5月9日 pm9:09。
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